榮萬家宣布H股于港交所主板上市計(jì)劃

2020-12-30 21:04:57來源：投資者網(wǎng)  

擁有全國(guó)性戰(zhàn)略服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商榮萬家生活服務(wù)股份有限公司，今天宣布公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認(rèn)購(gòu)和買賣（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（聯(lián)交所）主板上市計(jì)劃。

榮萬家計(jì)劃全球發(fā)售94,000,000股H股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中約84,600,000股H股將用作國(guó)際發(fā)售（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余約9,400,000股H股將作香港發(fā)售（可予調(diào)整），作價(jià)每股H股13.46港元至18.36港元。

全國(guó)性戰(zhàn)略服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商，緊握行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)

自2000年成立以來，榮萬家已經(jīng)發(fā)展成為一家扎根環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、服務(wù)范圍涵蓋長(zhǎng)三角地區(qū)及大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域的全國(guó)性戰(zhàn)略服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商。從2012年開始，公司一直榮獲行業(yè)顧問中國(guó)指數(shù)研究院（中指院）根據(jù)綜合實(shí)力排名的中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)稱號(hào)，排名更從2012年的第86位快速攀升至2020年的第19位。根據(jù)中指院的資料，在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，以綜合實(shí)力計(jì)，公司在2020中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第10；在河北省，以綜合實(shí)力計(jì)，在2020中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名首位。截至2020年12月22日，公司的合約管理項(xiàng)目數(shù)量為431個(gè)，覆蓋位于中國(guó)19個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的62個(gè)城市。

通過20年的經(jīng)營(yíng)，榮萬家在鞏固其環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的市場(chǎng)地位的同時(shí)，已經(jīng)在全國(guó)建立了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，戰(zhàn)略性地將業(yè)務(wù)拓展至長(zhǎng)三角地區(qū)、大灣區(qū)及中西部地區(qū)核心城市等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度及人均可支配收入較高的地區(qū)。目前，公司已基本形成了「兩橫、兩縱、三集群」的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，「兩橫」指沿著長(zhǎng)江及隴海鐵路沿線的布局，「兩縱」指以京滬、京廣鐵路沿線的布局，「三集群」是指環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，長(zhǎng)三角地區(qū)及珠三角地區(qū)的城市群。截至2020年12月22日，公司的合約管理項(xiàng)目已覆蓋環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的24個(gè)城市（包括天津、北京等區(qū)域性核心城市），長(zhǎng)三角地區(qū)的12個(gè)城市（包括上海及杭州等區(qū)域性核心城市）、大灣區(qū)的4個(gè)城市及中西部地區(qū)的22個(gè)城市（包括成都、重慶等區(qū)域性核心城市）。

公司通過三條業(yè)務(wù)線（即物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及小區(qū)增值服務(wù)）提供多元化服務(wù)。于業(yè)績(jī)記錄期內(nèi)，業(yè)務(wù)規(guī)模及財(cái)務(wù)表現(xiàn)均實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。截至2017年、2018年及2019年12月31日，公司在管建筑面積分別約為3,620.8萬平方米、4,157.6萬平方米及5,030.5萬平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.9%。截至2020年6月30日，公司共管理272個(gè)在管物業(yè)管理項(xiàng)目，總在管建筑面積為5,240.5平方米，覆蓋中國(guó)14個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的30個(gè)城市。截至同日，公司已訂約管理380個(gè)物業(yè)管理項(xiàng)目，總合約建筑面積為8,057.3萬平方米，覆蓋中國(guó)19個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的53個(gè)城市。公司收入從2017年的人民幣7.320億元增加至2019年的人民幣12.82億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為32.3%；收入由截至2019年6月30日止六個(gè)月的人民幣5.566億元增加37.4%至2020年同期的人民幣7.649億元。公司的利潤(rùn)及綜合收益總額從2017年的人民幣3,830萬元增加至2019年的人民幣1.132億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為71.8%。利潤(rùn)及綜合收益總額由截至2019年6月30日止六個(gè)月的人民幣5,290萬元增加98.1%至2020年同期的人民幣1.048億元。

與榮盛發(fā)展集團(tuán)的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)關(guān)系和迅速提升的外拓能力

榮萬家與中國(guó)領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商榮盛發(fā)展集團(tuán)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略業(yè)務(wù)關(guān)系，為公司的持續(xù)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。榮盛發(fā)展集團(tuán)積極發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)，目前已形成以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，貫穿產(chǎn)業(yè)園、健康、旅游、設(shè)計(jì)、酒店、房地產(chǎn)金融等業(yè)務(wù)為一體的綜合性的全產(chǎn)業(yè)鏈條。于業(yè)績(jī)紀(jì)錄期，榮萬家就榮盛發(fā)展集團(tuán)開發(fā)的物業(yè)中標(biāo)率為100.0%。長(zhǎng)遠(yuǎn)合作有助公司深入了解榮盛發(fā)展集團(tuán)對(duì)物業(yè)管理服務(wù)的嚴(yán)格需求及要求，并使榮萬家能夠不斷向業(yè)主及住戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而為榮盛發(fā)展集團(tuán)所開發(fā)物業(yè)的可銷售元素增值。此外，榮盛發(fā)展集團(tuán)大量籌備中的物業(yè)為榮萬家的可持續(xù)性奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2020年6月30日，榮萬家已訂約管理榮盛發(fā)展集團(tuán)開發(fā)的351個(gè)物業(yè)項(xiàng)目，包括總在管建筑面積為5,170萬平方米的261個(gè)在管項(xiàng)目及總合約建筑面積為2,520萬平方米的90個(gè)已訂約但未交付項(xiàng)目。

同時(shí)，依托榮盛發(fā)展集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)園開發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，榮萬家承接了該集團(tuán)開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園的物業(yè)管理，并且將公司對(duì)于產(chǎn)業(yè)園豐富的管理經(jīng)驗(yàn)拓展到獨(dú)立第三方開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園管理上。根據(jù)中指院的資料，以產(chǎn)業(yè)園在管建筑面積計(jì)，榮萬家在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的2020年中國(guó)物業(yè)管理百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第六。榮萬家針對(duì)在管產(chǎn)業(yè)園入駐的企業(yè)及客戶群體進(jìn)行物業(yè)管理服務(wù)升級(jí)，提供定制化服務(wù)，以迎合彼等的多樣化需求。截至2020年12月22日，公司管理的產(chǎn)業(yè)園合計(jì)在管建筑面積為約120萬平方米，合約建筑面積為約150萬平方米。

憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及市場(chǎng)知名度，榮萬家一直擴(kuò)大與獨(dú)立第三方物業(yè)開發(fā)商的業(yè)務(wù)合作。通過與獨(dú)立第三方地產(chǎn)開發(fā)商合作，公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、增加市場(chǎng)份額、豐富管理的業(yè)態(tài)類型、擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)。截至2020年12月22日，有關(guān)獨(dú)立第三方物業(yè)開發(fā)商所開發(fā)的物業(yè)，公司總在管建筑面積為約91.7萬平方米，總合約建筑面積為約430萬平方米。截至同日，公司與獨(dú)立第三方物業(yè)開發(fā)商簽署了46份框架協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬交付公司管理的物業(yè)總建筑面積為約5,020萬平方米。截至2020年6月30日止六個(gè)月，公司參與了5項(xiàng)由獨(dú)立第三方開發(fā)商開發(fā)物業(yè)的公開招投標(biāo)程序，實(shí)現(xiàn)中標(biāo)率為80.0%，顯著高于2019年的33.3%。

多樣化的物業(yè)業(yè)態(tài)和多元化的服務(wù)組合，提供廣泛穩(wěn)定的收入來源

榮萬家有多樣化的在管及合約物業(yè)組合，涵蓋住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)（如購(gòu)物中心、寫字樓及酒店式公寓）及公共及其他物業(yè)（如產(chǎn)業(yè)園、學(xué)校、工廠及公園）等多種業(yè)態(tài)。截至2020年12月22日，榮萬家的住宅物業(yè)在管總建筑面積為約5,270萬平方米，總合約建筑面積為約8,210萬平方米；非住宅物業(yè)在管總建筑面積為約540萬平方米，總合約建筑面積為約760萬平方米。

除了高質(zhì)量的物業(yè)管理服務(wù)，公司也致力提供多樣化的增值服務(wù)。公司為物業(yè)開發(fā)商提供的服務(wù)覆蓋房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)、建設(shè)、營(yíng)銷、交付的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，包括物業(yè)工程服務(wù)、前期規(guī)劃及設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)、案場(chǎng)服務(wù)、物業(yè)交付服務(wù)及售后服務(wù)等。同時(shí)，通過在線及線下的形式，公司為物業(yè)業(yè)主及住戶提供一站式小區(qū)增值服務(wù)，包括生活服務(wù)，如小區(qū)零售及商業(yè)采購(gòu)服務(wù)以及入戶維修、維護(hù)及家政服務(wù)，以及物業(yè)空間管理服務(wù)，如拎包入住及不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個(gè)月，公司的非業(yè)主增值服務(wù)所產(chǎn)生收入分別約人民幣1.986億元、人民幣2.676億元、人民幣4.318億元、人民幣1.665億元及人民幣2.506億元，分別占同期總收入約27.1%、29.7%、33.7%、29.9%及32.8%

在小區(qū)零售服務(wù)方面，榮萬家推出了「在線商城+線下便利店+送貨上門」的全方位零售模式，為客戶提供全品類、多渠道的小區(qū)新零售服務(wù)。本著「商城主做精品、門店主做急需品」的明確產(chǎn)品定位，在確保商品質(zhì)量的前提下，有效降低經(jīng)營(yíng)成本。同時(shí)，公司全方位零售模式結(jié)合了「送貨上門」服務(wù)，為客戶提供了便捷的購(gòu)物體驗(yàn)。小區(qū)零售服務(wù)為公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流同時(shí)，也增加了與業(yè)主和住戶間的更多互動(dòng)場(chǎng)景，加強(qiáng)了客戶黏性與提升了滿意度。

致力于建立「空間+情感」的服務(wù)生態(tài)鏈及一站式、全管道服務(wù)平臺(tái)，滿足客戶生活需求

榮萬家致力在各種服務(wù)場(chǎng)景打造「物業(yè)空間管理+情感鏈接」的服務(wù)生態(tài)鏈。為突破物理邊界接觸到更多的客戶，以及有效及以具成本效益的方式向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，公司創(chuàng)建了一站式、全管道服務(wù)平臺(tái)，包括「米飯公社」及「米到家」移動(dòng)應(yīng)用程序。該一站式全管道服務(wù)平臺(tái)通過使用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端及其他信息技術(shù)，整合在線及線下信息及資源，帶來參與式用戶體驗(yàn)。

公司的業(yè)主端APP「米飯公社」目前主要具備五大功能模塊，即在線繳費(fèi)、在線報(bào)修、投訴建議等物業(yè)服務(wù)和小區(qū)團(tuán)購(gòu)、「米飯商城」等增值服務(wù)?！该罪埞纭笰PP注冊(cè)用戶數(shù)由截至2017年12月31日的約236,200個(gè)增加至截至2020年12月22日的約767,400個(gè)。

公司于2018年5月推出線上零售服務(wù)模塊「米飯商城」，與線下便利店結(jié)合滿足了住戶需要，并提供快捷的購(gòu)物體驗(yàn)。截至2020年12月22日，「米飯商城」及線下便利店分別提供逾2,200種單品及52,540種單品。依賴在線「米飯商城」及線下便利店，公司旨在為客戶提供在線及線下購(gòu)物的增值服務(wù)選擇、指引及質(zhì)量保證。與此同時(shí)，公司透過分析收集自在線服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，并按不同小區(qū)生活模式特點(diǎn)，改善現(xiàn)有小區(qū)增值服務(wù)，從而為客戶帶來更佳服務(wù)及捕捉多種商機(jī)。

透過標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和先進(jìn)的信息技術(shù)，致力確保服務(wù)質(zhì)量

公司向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)提高運(yùn)營(yíng)效率。公司已建立一套標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，覆蓋物業(yè)服務(wù)的各個(gè)主要環(huán)節(jié)。公司已獲得了ISO 14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，作為對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量的認(rèn)可。公司綜合ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001，貫徹「三標(biāo)一體化」的質(zhì)量管理體系，為日常經(jīng)營(yíng)提供全面的質(zhì)量控制指導(dǎo)，盡可能減少經(jīng)營(yíng)干擾和相關(guān)經(jīng)營(yíng)成本。

同時(shí)，為強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力、降低對(duì)人力的依賴及降低經(jīng)營(yíng)成本，公司專注數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化及流程標(biāo)準(zhǔn)化，并且建立了一套信息技術(shù)系統(tǒng)來管理業(yè)務(wù)，包括天眼系統(tǒng)、400呼叫中心、工單管理系統(tǒng)及「米飯公社」APP、天問系統(tǒng)、FM設(shè)備管理系統(tǒng)、空間運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、租售業(yè)務(wù)系統(tǒng)及零售思訊系統(tǒng)。藉此，公司能夠在提升經(jīng)營(yíng)效率的同時(shí)保證服務(wù)質(zhì)量。根據(jù)中指院的資料，榮萬家于2019年的企業(yè)物業(yè)管理滿意度高于行業(yè)平均。公司管理的多個(gè)項(xiàng)目也獲得多項(xiàng)榮譽(yù)和獎(jiǎng)項(xiàng)。例如，位于邯鄲的「江南錦苑」被河北省物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為「2019年度河北省物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目」、位于南京的「榮華府」于2020年被南京市住房保障和房產(chǎn)局評(píng)為「南京市物業(yè)管理示范項(xiàng)目」、位于濟(jì)南的「榮盛?東昌首府」于2020年被山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳評(píng)為「山東省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目」等。

行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、富有遠(yuǎn)見卓識(shí)的管理團(tuán)隊(duì)

經(jīng)驗(yàn)豐富且富有遠(yuǎn)見卓識(shí)的管理團(tuán)隊(duì)是榮萬家成功的關(guān)鍵。公司的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)物業(yè)管理行業(yè)有深刻認(rèn)知且專業(yè)能力出眾，平均有12年以上的物業(yè)管理行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。另一方面，公司專注于人才培養(yǎng)，并就不同人員的不同需求提供不同的系統(tǒng)化培訓(xùn)。2019年，公司累計(jì)組織培訓(xùn)約1,900場(chǎng)，培訓(xùn)人次近8,000人。公司也建立了有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)和績(jī)效考核體系，包括股權(quán)激勵(lì)、激勵(lì)性薪酬等。同時(shí)，公司也注重企業(yè)文化的培養(yǎng)，使員工具有使命感和責(zé)任感，把自己的智慧和力量匯聚到企業(yè)的整體目標(biāo)上，推動(dòng)企業(yè)整體發(fā)展。

榮萬家生活服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事耿建富先生表示：「榮萬家通過20年的經(jīng)營(yíng)及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已成為一家全國(guó)性戰(zhàn)略服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)足跡已邁向全國(guó)。展望未來，我們將持續(xù)提升品牌價(jià)值，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)表現(xiàn)及整體競(jìng)爭(zhēng)力；進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)內(nèi)生式增長(zhǎng)；運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析能力繼續(xù)豐富我們小區(qū)增值服務(wù)的服務(wù)和產(chǎn)品種類；加大技術(shù)投入，開發(fā)和推廣智慧小區(qū)管理，從而提升服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率。憑借我們?cè)诃h(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的領(lǐng)先市場(chǎng)地位、戰(zhàn)略性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀專業(yè)技能，我們將抓住中國(guó)物管行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)，對(duì)全國(guó)目標(biāo)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步滲透。」

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